米乐m6

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线方针政策，围绕党工委、管委会中心工作，搞好决策服务，组织政策调研，处理对外事务，当好党工委、管委会的参谋助手。承担党工委党的建设领导小组办公室日常工作。

（二）负责中央、省、市和党工委、管委会文件、电报的处理工作；负责组织起草和审核党工委、管委会及办公室文件、电报、报告和党工委、管委会综合文字材料；负责全山党务、政务信息工作的组织、协调、联络、指导工作；负责推进、指导、协调、监督政务新媒体工作。

（三）负责党工委、管委会各类重要会议和重大集体活动的组织安排工作；协助党工委、管委会负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作；协调党工委、管委会各部门各单位工作关系，负责各部门各单位办公室业务指导及培训等工作。

（四）牵头组织协调巡视、巡察整改工作；负责对市委、市政府和党工委、管委会重大决策、部署贯彻执行情况的督促检查，以及对市委、市政府和党工委、管委会交办事项的督查工作；负责党内政策法规备案和审查工作。

（五）负责全山党政系统密码通信、密码管理工作；承担党工委、管委会保密工作。

（六）负责风景区外事工作；负责组织安排公务保障工作；承担党工委、管委会机关后勤工作；负责党工委、管委会机关办公区域值班工作、安全工作及车辆管理、房地产管理、文明创建等工作。

（七）负责协调落实推进政府职能转变、监督检查营商环境建设情况相关工作；负责人大和政协的议案、建议、提案办理等工作；负责政务公开工作；负责政务热线电话、网上信箱等来电来信来访有关事项的办理工作。

（八）承担党工委、管委会交办的其他工作。

（九）主管风景区档案事业。依法对全山的档案事业实行统筹规划，组织协调，完善制度，监督指导。承担风景区档案资料的收集、整理、立卷、归档等工作。承担风景区党史和地方史志的编研、宣传、教育等工作。

二、部门预算构成

米乐m6 风景区管理委员会办公室2024年度部门预算包括办公室本级预算和办公室下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

三、2024年度主要工作任务

（一）办公室主要工作任务

1.着力加强全面从严治党工作。牵头做好机关全面从严治党各项工作，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话指示批示精神，加强党风廉政建设内容学习，狠抓党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，将制度建设贯穿始终，不断提高党的建设质量。

2.着力提升“三服务”工作质效。一是围绕党工委、管委会中心工作，做好党工委、管委会及办公室文件、电报、报告的起草、印发和党工委、管委会负责同志讲话稿。处理好中央、省、市和党工委、管委会机关核心秘密文件、电报、信件的传递工作。二是做好党工委、管委会各类重要会议和重大集体活动的组织安排和服务工作；协助党工委、管委会负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作，协调党工委、管委会各处工作关系。三是充分发挥服务保障作用，强化服务理念，完善服务标准，不断提升食堂、车辆、日常办公用品保障等后勤服务水平。

3.持续深化督查督办力度。一是做好党工委、管委会重大决策部署和党工委、管委会会议及其它会议议定事项贯彻落实情况的督促检查工作；二是做好市委、市政府领导和党工委、管委会负责同志交办事项的查办工作；三是做好目标管理单位年度目标任务的审核、督查和考核工作；四是及时督查重要批示事项贯彻落实情况、督查人大代表议案、政协委员提案办理等工作。

4.持续提高信息调研质效。一是坚持谋划为先“活源头”。通过梳理分析主要经济指标数据、汇报材料和有关工作总结，认真抓好谋划和实地调研，挖掘区域亮点、工作成效、创新举措和存在的问题堵点等信息要点，为信息工作提供“源头活水”，加大问题建议类信息报送力度和覆盖面，全面提高信息工作灵敏度。二是加强队伍建设“打基础”。计划通过信息员跟班学习、组织开展培训等方式，提升信息工作队伍能力，打牢信息工作的基础。三是抓好调度考核“强激励”。加强对信息报送单位的调度考核，落实好各项激励性措施，提高信息员工作积极性。

5.持续优化营商环境。在对标改革、政策落实、为企服务等方面持续提升，推进线下办事“只进一门”、线上办事“一网通办”、企业诉求“一线应答”，落实惠企政策“免申即享”“即申即享”，推动更多惠企政策资金“直通、直达、直享”，让企业“少跑腿”“零跑腿”，打造公平公正的法治环境，持续开展依法护航企业高质量发展行动，为景区经济社会高质量发展提供有力支撑。

6.着力加强办公室自身建设。严守安全稳定保密防线，认真做好平安建设、安全生产、机要保密、值班值守、文明创建等工作，坚持深学笃用，补足精神之钙，强化队伍建设，严明纪律底线。不断加强办公室干部队伍建设，充分调动办公室每一名干部职工的工作积极性、主动性、创造性，始终保持昂扬向上、奋发有为的精神状态，推动各项工作走在前、做表率。

（二）档案馆主要工作任务

1.以档案数字化、信息化管理为重点，进一步完善档案一体化管理，做好2024年度进馆档案数字化，利用信息技术提高档案管理效率。

2.加大重点档案接收力度。强化对专业档案特别是民生档案的收集，抓好农村集体产权制度改革档案整理归档，做好辖区部分立档单位档案进馆工作。

3.完善档案业务规范化建设。制度化开展档案业务指导、档案行政执法检查，促进立档单位综合档案室建设，推动档案整理归集规范化，提高档案工作质量。

4.制定年初安全消防计划，认真贯彻和坚决执行米乐m6 安委会和消防大队的各项文件精神，扎实落到实处。排除单位消防安全风险隐患，完善制度，确保消防安全工作无隐患、无死角。

第二部分 米乐m6 风景区管理委员会办公室2024年度部门预算表

说明：米乐m6 风景区管理委员会办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

说明：米乐m6 风景区管理委员会办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

说明：米乐m6 风景区管理委员会办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

第三部分 米乐m6 风景区管理委员会办公室2024年度部门预算情况说明

一、米乐m6 2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，米乐m6 风景区管理委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。米乐m6 风景区管理委员会办公室2024年收支总预算1848.48万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、米乐m6 2024年收入总表的说明

米乐m6 风景区管理委员会办公室2024年收入预算1848.48万元，其中，本年收入1848.48万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1848.48万元， 收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加141.64万元，增长8.30%，增长原因主要是一是人员类支出增长；二是增加大楼卫生间改造费用。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、米乐m6 2024年支出总表的说明

米乐m6 风景区管理委员会办公室2024年支出预算1848.48万元，比2023年预算增加141.64万元，增长8.30%，增长原因主要是一是人员类支出增长；二是增加大楼卫生间改造费用。其中，基本支出1008.74万元，占54.57%，主要用于一是人员类支出，二是一般公共服务办公类支出；项目支出839.74万元，占45.43%，主要用于水电费；后勤管理费；办公楼卫生间改造费；会议室空调更换费；公务接待费；公务用车购置费；档案管理项目费；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、米乐m6 2024年财政拨款收支总表的说明

米乐m6 风景区管理委员会办公室2024年财政拨款收支预算1848.48万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1848.48万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1848.48万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1612.82万元，占87.25%；社会保障和就业支出72.89万元，占3.94%；卫生健康支出20.96万元，占1.13%；住房保障支出141.81万元，占7.67%。

五、米乐m6 2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

米乐m6 风景区管理委员会办公室2024年一般公共预算支出1848.48万元，比2023年预算增加141.64万元，增长8.30%，主要原因：一是人员类支出增长；二是增加大楼卫生间改造费用。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1612.82万元，占87.25%；社会保障和就业支出72.89万元，占3.94%；卫生健康支出20.96万元，占1.13%；住房保障支出141.81万元，占7.67%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算689.34万元，比2023年预算减少21.34万元，下降3.00%，下降原因主要是厉行节约，压缩开支。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算779.28万元，比2023年预算增加122.2万元，增长18.60%，增长原因主要是人员类费用支出增加。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算11.99万元，比2023年预算增加11.99万元，增长100%，增长原因主要是本年度新增参照事业管理类人员1名，增加人员类支出。

4.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）2024年预算132.22万元，比2023年预算减少18.12万元，下降12.05%，下降原因主要是厉行节约，压缩开支。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算48.59万元，比2023年预算增加13.2万元，增长37.30%，增长原因主要是人员类费用支出增加。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算24.3万元，比2023年预算增加6.61万元，增长37.37%，增长原因主要是人员类费用支出增加。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算20.31万元，比2023年预算增加5.05万元，增长33.09%，增长原因主要是人员类费用支出增加。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算0.65万元，比2023年预算增加0.65万元，增长100%，增长原因主要是本年度新增参照事业管理类人员1名，增加人员类支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算88万元，比2023年预算减少16.81万元，下降16.04%，下降原因主要是上年度将提租补贴纳入住房改革支出预算，本年度预算科目单列，导致预算下降。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算53.81万元，比2023年预算增加53.81万元，增长100%，增长原因主要：一是2024年新增预算科目；二是档案馆2023年度将此科目列入预算。

六、米乐m6 2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

米乐m6 风景区管理委员会办公室2024年一般公共预算基本支出1008.74万元，其中，人员经费890.43万元，公用经费118.31万元。

（一）人员经费890.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费118.31万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、米乐m6 2024年政府性基金预算支出表的说明

米乐m6 风景区管理委员会办公室2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、米乐m6 2024年国有资本经营预算支出表的说明

米乐m6 风景区管理委员会办公室2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、米乐m6 2024年项目支出表的说明

米乐m6 风景区管理委员会办公室2024年预算共安排项目支出839.74万元，比2023年预算增加89.2万元，增长11.88%，增长原因主要是一是办公楼卫生间改造项目支出；二是因行政中心办公楼空调使用年限已久，今年拟安排更换维护支出费用增加。主要包括：本年财政拨款安排839.74万元（其中，一般公共预算拨款安排839.74万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、米乐m6 2024年政府采购支出表的说明

米乐m6 风景区管理委员会办公室2024年预算安排政府采购支出177.51万元，比2023年预算增加103.61万元，增长140.20%，增长原因主要是行政中心办公楼空调使用年限已久，今年拟安排更换支出费用增加。其中，一般公共预算安排177.51万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%；

十一、米乐m6 2024年政府购买服务支出表的说明

米乐m6 风景区管理委员会办公室2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2024年水电费”项目。

（1）项目概述。为行政中心院内及四周区域提供全天候的公共秩序维护和安全服务，维护办公所需的正常办公秩序；保障水、电正常供应，完成责任区域内的环境卫生保洁服务，对楼内公共区域绿植进行养护服务，保持办公区的景观效果和优美环境；有效管理大楼内网络系统、消防系统、空调系统，做到安全及时有效。

（2）立项依据。依据管委会办公室工作职责及维护行政办公区域公共秩序要求

（3）实施主体。米乐m6 风景区管理委员会办公室

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。2024年水电费

（6）年度预算安排。项目预算安排资金80.0万元

（7）绩效目标。为保障行政中心大楼办公正常开展，保障异地工作人员就餐要求及办公楼水电气正常供应。

（二）机关运行经费。

米乐m6 风景区管理委员会办公室2024年机关运行经费财政拨款预算1008.74万元，比2023年预算增加52.44万元，增长5.48%，增长原因主要是人员类经费支出增长。

（三）政府采购情况。

米乐m6 风景区管理委员会办公室2024年政府采购预算177.51万元。其中：政府采购货物预算177.51万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，米乐m6 风景区管理委员会办公室共有车辆11辆，其中：实物保障用车1辆、应急保障用车10辆（含调研接待车1辆）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车2辆，其中：副厅级及以上领导用车0辆、执法执勤用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，米乐m6 风景区管理委员会办公室20个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款839.74万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。